關(guān)于惠州市2020年市本級(jí)第四次財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告——2020年10月29日在惠州市十二屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議上 惠州市財(cái)政局
尊敬的主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：
受市人民政府的委托，現(xiàn)向市十二屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議報(bào)告2020年市本級(jí)第四次財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。 本次財(cái)政預(yù)算調(diào)整主要涉及社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整。匯總市直、大亞灣開發(fā)區(qū)（仲愷高新區(qū)本次無調(diào)整事項(xiàng)）財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算的87.66億元調(diào)整為85.81億元，調(diào)減1.85億元，總支出從年初的89.99億元調(diào)整為97.04億元，調(diào)增7.05億元，收支相抵加上上年累計(jì)結(jié)余，年末累計(jì)結(jié)余從年初的79.1億元調(diào)整為70.2億元，調(diào)減8.9億元（具體詳見附表）。 一、收入調(diào)整事項(xiàng) 市本級(jí)社?；痤A(yù)算收入從年初的87.66億元調(diào)整為85.81億元，調(diào)減1.85億元。主要調(diào)整情況如下： ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入從8.99億元調(diào)整為14.06億元，比年初預(yù)算調(diào)增5.07億元。主要原因如下： 1．根據(jù)《關(guān)于中央國(guó)家機(jī)關(guān)所屬京外單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革實(shí)施準(zhǔn)備期清算和全面完成屬地參保工作的通知》（財(cái)社〔2019〕168號(hào)）和《關(guān)于做好省屬非駐穗機(jī)關(guān)事業(yè)單位基金清算工作的通知》精神，我市完成央屬、省屬單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革實(shí)施準(zhǔn)備期（2014年10月1日至2018年12月31日）清算工作。兩項(xiàng)清算工作預(yù)計(jì)增收1.16億元。 2．根據(jù)《關(guān)于做好省屬非駐穗機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌調(diào)撥基金工作的通知》（粵人社函〔2019〕1704號(hào)）精神，省屬單位征繳收入統(tǒng)一上劃至省，省社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局再將待遇支出下?lián)艿礁鹘y(tǒng)籌區(qū)。預(yù)計(jì)增收3.77億元，其中市直增收3.75億元，大亞灣開發(fā)區(qū)增收0.02億元。 3．因繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，大亞灣開發(fā)區(qū)預(yù)計(jì)繳費(fèi)收入增收0.14億元。 ?。ǘ┦I(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入從2.55億元調(diào)整為1.68億元，比年初預(yù)算調(diào)減0.87億元。主要原因如下： 1．根據(jù)《關(guān)于階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)施意見》（粵人社發(fā)〔2020〕58號(hào)）要求，實(shí)行階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策，預(yù)計(jì)減收1.09億元。 2．根據(jù)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)人力資源社會(huì)保障部 財(cái)政部關(guān)于擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)保障范圍的通知》（粵人社發(fā)〔2020〕117號(hào)）和十二屆113次市政府常務(wù)會(huì)議精神，為做好受影響企業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還和擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)保障工作，今年提前解除定期存款8億元，預(yù)計(jì)增加利息收入0.19億元。 3．追回失業(yè)保險(xiǎn)多領(lǐng)待遇和滯納金，預(yù)計(jì)兩項(xiàng)增收0.03億元。 上述三項(xiàng)增減相抵，預(yù)計(jì)減收0.87億元。 ?。ㄈ┞毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入從53.86億元調(diào)整為47.81億元，比年初預(yù)算調(diào)減6.05億元。主要原因：按照粵人社發(fā)〔2020〕58號(hào)文要求，本年2-6月職工醫(yī)保單位繳費(fèi)部分減半征收。 二、支出調(diào)整事項(xiàng) 市本級(jí)社?；痤A(yù)算支出從年初預(yù)算的89.99億元調(diào)整為97.04億元，增支7.05億元，主要調(diào)整情況如下： （一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出從8.47億元調(diào)整為13.24億元，比年初預(yù)算增支4.77億元。主要原因如下： 1．我市完成央屬、省屬單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革實(shí)施準(zhǔn)備期（2014年10月1日至2018年12月31日）清算工作，預(yù)計(jì)增支0.74億元。 2．完成省屬非駐穗機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌調(diào)撥基金工作，預(yù)計(jì)增支3.78億元，其中市直增支3.75億元，大亞灣開發(fā)區(qū)增支0.03億元。 3．省人力資源社會(huì)保障廳要求各地級(jí)市要在今年年底前基本實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位按新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放待遇，預(yù)計(jì)增支0.25億元。 （二）失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出從8.84億元調(diào)整為8.13億元，比年初預(yù)算減支0.71億元。主要原因如下： 1．失業(yè)保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取和失業(yè)代繳醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)計(jì)增支0.23億元。 2．根據(jù)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年受影響企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還工作有關(guān)問題的通知》（粵人社規(guī)〔2019〕12號(hào)），企業(yè)可領(lǐng)取企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼或受影響企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還。截至9月底，已發(fā)放企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼1.29億元，基本發(fā)放完畢，預(yù)計(jì)全年增支0.50億元。 3．根據(jù)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳 關(guān)于進(jìn)一步做好受影響企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還工作的有關(guān)通知》（粵人社規(guī)〔2019〕42號(hào)）和粵人社發(fā)〔2020〕117號(hào)文精神，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還、失業(yè)補(bǔ)助金和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息等在其他支出列支。年初預(yù)算按照應(yīng)保盡保，應(yīng)發(fā)盡發(fā)的要求編制，預(yù)計(jì)全年支出4.53億元，減支1.44億元。 上述三項(xiàng)增減相抵，預(yù)計(jì)減支0.71億元。 （三）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出從50.78億元調(diào)整為53.77億元，比年初預(yù)算增支2.99億元。主要原因如下： 1．受疫情影響，增加核酸檢測(cè)費(fèi)用等支出0.49億元。 2．根據(jù)《廣東省人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)廣東省全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施方案的通知》（粵府辦〔2019〕24號(hào)）要求，生育保險(xiǎn)待遇從職工醫(yī)療基金中支付。預(yù)計(jì)生育津貼增支0.5億元。 3．我市參保職工個(gè)人賬戶由個(gè)人繳費(fèi)和單位劃入組成。退休人員達(dá)到繳費(fèi)年限可免繳，按規(guī)定享受醫(yī)保待遇，以本人退休金為基數(shù)按最高4.5%的比例劃入個(gè)賬。因免繳人員和繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)的影響，預(yù)計(jì)全年劃入個(gè)人賬戶增支2億元。 三、結(jié)余調(diào)整事項(xiàng) 以上收支事項(xiàng)調(diào)整后，年末累計(jì)結(jié)余從79.1億元調(diào)整為70.2億元，調(diào)減8.9億元。 以上報(bào)告，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。 附件：2020年市本級(jí)第四次財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的附表.pdf
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