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目 錄
第一部分：惠州市港口航空鐵路事務中心概況 一、惠州市港口航空鐵路事務中心 主要職責 二、惠州市港口航空鐵路事務中心 機構設置 三、部門決算單位構成 第二部分：惠州市港口航空鐵路事務中心2021年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 第三部分：惠州市港口航空鐵路事務中心2021年部門決算情況說明 第四部分：名詞解釋 第一部分：惠州市港口航空鐵路事務中心概況 一、惠州市港口航空鐵路事務中心主要職責 惠州市港口航空鐵路事務中心的主要職責是：一是貫徹落實關于港口、航空、鐵路工作方針政策和法律法規(guī)；二是負責全市港口、航空、鐵路（含城市軌道、城際軌道，下同）、樞紐場站等具體事務工作；三是參與編制全市港口、航空、鐵路、樞紐場站等的規(guī)劃。參與擬訂全市港口、航空、鐵路行業(yè)的發(fā)展、中長期發(fā)展規(guī)劃。參與編制港口及岸線、機場、鐵路專項規(guī)劃和航班航線開發(fā)計劃等相關工作。參與編制臨港、臨空等經(jīng)濟區(qū)建設專項規(guī)劃。參與協(xié)調港口、航空、鐵路運輸與其他運輸?shù)挠行с暯雍褪柽\工作；四是承擔港口的前期、建設及運營監(jiān)督管理的事務工作。負責港口公用進出港航道、防坡堤、錨地等基礎設施的組織建設和維護具體工作。承擔港口調度、船舶引航的管理事務工作。承擔船舶引航等公共事務經(jīng)營服務性收費管理事務工作。負責港區(qū)內港口經(jīng)營企業(yè)的安全監(jiān)督管理事務工作。負責港口設施保安監(jiān)督管理事務工作。參與港口國防戰(zhàn)備工作；五是承擔航空的前期、建設和運營監(jiān)督管理事務工作。參與相關凈空環(huán)境管理事務工作。參與航空行業(yè)安全生產(chǎn)、服務質量和戰(zhàn)備工作；六是承擔全市鐵路運營監(jiān)督管理的事務工作。參與全市鐵路前期、建設事務工作和鐵路行業(yè)安全生產(chǎn)、服務質量和戰(zhàn)備工作；七是具體承擔并實施港口、航空及其樞紐場站專項資金使用計劃等編制工作，參與鐵路及其樞紐場站的專項資金使用計劃編制工作，承擔對港口、航空及其樞紐場站專項資金的使用審核；八是完成市委、市政府及市交通運輸局交辦的其他任務；完成市發(fā)展和改革局交辦涉及鐵路的其他任務。 二、惠州市港口航空鐵路事務中心機構設置 惠州市港口航空鐵路事務中心內設綜合事務部、財會法務部、計劃事務部、工程技術部、港口事務部、航空事務部、鐵路事務部和安全事務部8個部門；現(xiàn)有事業(yè)編制36個，實有在職人員40人，退休人員12人。 三、部門決算單位構成 我單位沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。 第二部分：惠州市港口航空鐵路事務中心2021年部門決算表 表1 | 收入支出決算總表 | 部門 ：惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位：萬元 | 收入 | 支出 | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2,901.08 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 1,148.17 | 二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 52,678.34 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 八、其他收入 | 8 | 18,228.52 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 281.60 | | 9 | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 75.48 | | 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | | 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 653.34 | | 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通運輸支出 | 43 | 19,584.79 | | 14 | | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | 0.00 | | 15 | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | | 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 125.56 | | 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | | 21 | | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 51 | 0.00 | | 22 | | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 52 | 0.00 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 51,700.00 | | 24 | | 二十四、債務還本支出 | 54 | 0.00 | | 25 | | 二十五、債務付息支出 | 55 | 0.00 | | 26 | | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 0.00 | 本年收入合計 | 27 | 73,807.93 | 本年支出合計 | 57 | 73,568.93 | 使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 58 | 0.00 | 年初結轉和結余 | 29 | 1,512.58 | 年末結轉和結余 | 59 | 1,751.58 | 總計 | 30 | 75,320.51 | 總計 | 60 | 75,320.51 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。 表2 | 收入決算表 | 部門 ：惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位：萬元 | 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合計 | 73,807.93 | 55,579.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,228.52 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,865.45 | 1,001.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.16 | 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 864.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.16 | 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 864.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.16 | 20104 | 發(fā)展與改革事務 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 281.60 | 281.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 270.31 | 270.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 128.76 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 94.33 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 撫恤 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡撫恤 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 653.34 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 653.34 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建設支出 | 653.34 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通運輸支出 | 19,106.51 | 1,742.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,364.36 | 21401 | 公路水路運輸 | 1,539.76 | 1,179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.94 | 2140101 | 行政運行 | 1,413.30 | 1,053.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.94 | 2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 126.46 | 126.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21402 | 鐵路運輸 | 17,004.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,004.42 | 2140299 | 其他鐵路運輸支出 | 17,004.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,004.42 | 21403 | 民用航空運輸 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140399 | 其他民用航空運輸支出 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21463 | 港口建設費安排的支出 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2146302 | 航道建設和維護 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 51,700.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 51,700.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 51,700.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 表3 | 支出決算表 | 部門 ：惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位：萬元 | 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合計 | 73,568.93 | 1,762.91 | 71,806.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,148.17 | 0.87 | 1,147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 137.65 | 0.87 | 136.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政運行 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 136.78 | 0.00 | 136.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20104 | 發(fā)展與改革事務 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20199 | 其他一般公共服務支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服務支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 281.60 | 270.31 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 270.31 | 270.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 128.76 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 94.33 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 撫恤 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡撫恤 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 653.34 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 653.34 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建設支出 | 653.34 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通運輸支出 | 19,584.79 | 1,290.69 | 18,294.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21401 | 公路水路運輸 | 1,537.82 | 1,053.36 | 484.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140101 | 行政運行 | 1,411.36 | 1,053.36 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 126.46 | 0.00 | 126.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21402 | 鐵路運輸 | 17,484.64 | 0.00 | 17,484.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140299 | 其他鐵路運輸支出 | 17,484.64 | 0.00 | 17,484.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21403 | 民用航空運輸 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140399 | 其他民用航空運輸支出 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21463 | 港口建設費安排的支出 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2146302 | 航道建設和維護 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 51,700.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 51,700.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 51,700.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 部門 ：惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位：萬元 | 收入 | 支出 | 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,901.08 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 1,001.29 | 1,001.29 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 52,678.34 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 281.60 | 281.60 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 653.34 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | | 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通運輸支出 | 45 | 1,742.15 | 1,417.15 | 325.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | | 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22 | | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 51,700.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 | | 24 | | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25 | | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26 | | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合計 | 27 | 55,579.42 | 本年支出合計 | 59 | 55,579.42 | 2,901.08 | 52,678.34 | 0.00 | 年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | | 政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | | 總計 | 32 | 55,579.42 | 總計 | 64 | 55,579.42 | 2,901.08 | 52,678.34 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表 | 部門 ：惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位：萬元 | 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | | 合計 | 2,901.08 | 1,762.04 | 1,139.04 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,001.29 | 0.00 | 1,001.29 | 20104 | 發(fā)展與改革事務 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 281.60 | 270.31 | 11.29 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 270.31 | 270.31 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 128.76 | 128.76 | 0.00 | 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 94.33 | 94.33 | 0.00 | 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 20808 | 撫恤 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 2080801 | 死亡撫恤 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 214 | 交通運輸支出 | 1,417.15 | 1,290.69 | 126.46 | 21401 | 公路水路運輸 | 1,179.82 | 1,053.36 | 126.46 | 2140101 | 行政運行 | 1,053.36 | 1,053.36 | 0.00 | 2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 126.46 | 0.00 | 126.46 | 21403 | 民用航空運輸 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 2140399 | 其他民用航空運輸支出 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 125.56 | 125.56 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | 部門 ：惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位：萬元 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 301 | 工資福利支出 | 1,518.47 | 302 | 商品和服務支出 | 110.43 | 30101 | 基本工資 | 547.60 | 30201 | 辦公費 | 13.89 | 30102 | 津貼補貼 | 210.61 | 30202 | 印刷費 | 0.80 | 30103 | 獎金 | 342.42 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 30107 | 績效工資 | 54.26 | 30205 | 水費 | 0.00 | 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 94.33 | 30206 | 電費 | 0.00 | 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 47.21 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 75.48 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 1.01 | 30113 | 住房公積金 | 125.56 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 10.77 | 30199 | 其他工資福利支出 | 21.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 303 | 對個人和家庭的補助 | 129.63 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 4.20 | 30302 | 退休費 | 124.76 | 30217 | 公務接待費 | 0.21 | 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 3.80 | 30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 14.77 | 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 21.98 | 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.50 | 30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.10 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.86 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | | | | 30299 | 其他商品和服務支出 | 35.41 | | | | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | | | | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | | | | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | | | | 310 | 資本性支出 | 3.51 | | | | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | | | | 31002 | 辦公設備購置 | 3.51 | | | | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | | | | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | | | | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | | | | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 | | | | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | | | | 31009 | 土地補償 | 0.00 | | | | 31010 | 安置補助 | 0.00 | | | | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | | | | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | | | | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | | | | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | | | | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | | | | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | | | | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | | 39906 | 贈與 | 0.00 | | | | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | | | | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | 人員經(jīng)費合計 | 1,648.10 | | 公用經(jīng)費合計 | 113.94 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | 部門 ：惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位：萬元 | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 小計 | 公務用車
購置費 | 公務用車
運行費 | 小計 | 公務用車
購置費 | 公務用車
運行費 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 2.00 | 3.71 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.21 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 部門 ：惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位：萬元 | 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合計 | 0.00 | 52,678.34 | 52,678.34 | 0.00 | 52,678.34 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 653.34 | 653.34 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | 21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 653.34 | 653.34 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | 2120803 | 城市建設支出 | 0.00 | 653.34 | 653.34 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | 214 | 交通運輸支出 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 21463 | 港口建設費安排的支出 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 2146302 | 航道建設和維護 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 51,700.00 | 51,700.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 | 22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 51,700.00 | 51,700.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 | 2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.00 | 51,700.00 | 51,700.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。 表9 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | 部門 ：惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位：萬元 | 項 目 | 本年支出 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 本部門本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。 第三部分：惠州市港口航空鐵路事務中心2021年部門決算情況說明 一、2021年度收入支出決算總體情況說明 （一）年度收入總體情況 惠州市港口航空鐵路事務中心2021 年度總收入75,320.51 萬元，其中本年收入73,807.93 萬元。具體情況如下： 1.一般公共預算財政撥款收入2,901.08 萬元，比上年決算數(shù)增加731.92萬元，增長33.7%。主要變動情況：一是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出收入較上年增加39.45萬元；二是2021年增加荃灣主航道等級提升等項目，收入較2020年增加692.47萬元。 2.政府性基金預算財政撥款收入52,678.34 萬元，比上年決算數(shù)增加50,972.91萬元，增長2,988.9%。主要變動情況：一是2021年增加贛深鐵路惠州北站交通樞紐配套項目專項債收入51700萬元；二是碧甲和純洲進港航道擴建項目收入較上年增加733.41萬元；三是惠州港總體規(guī)劃修編項目收入較上年減少537萬元；四是東聯(lián)和荃灣進港航空擴建項目收入較上年減少262.01萬元；五是惠州干線機場建設用地暨軍事設施用地置換土地價值評估項目2020年已完成，2021年無該筆基金收入328.5萬元。六是2019年區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略專項基金333萬元在2020年支出，2021年無該筆基金收入。 3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 4.上級補助收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 5.事業(yè)收入0 萬元，比上年決算數(shù)減少46.64萬元，下降100.0%。主要變動情況：根據(jù)相關政策，2021年開始中心不再向港口企業(yè)收取港口設施保安費。 6.經(jīng)營收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 7.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 8.其他收入18,228.52 萬元，比上年決算數(shù)減少2,409.3萬元，下降11.7%。主要變動情況：一是贛深鐵路和廣汕鐵路三電遷改專項收入較上年減少2719.84萬元；二是疫情防控專項費用和利息收入較上年減少79.18萬元；三是引航費收入較上年增加31.72萬元；四是2021年度增加惠州港總體規(guī)劃修編和相關專題項目經(jīng)費358萬元。 （二）年度支出總體情況 惠州市港口航空鐵路事務中心2021 年度總支出75,320.51 萬元，其中本年支出73,568.93 萬元。具體情況如下： 1.基本支出1,762.91 萬元，比上年決算數(shù)增加40.32萬元，增長2.3%。主要變動情況：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費略有增加。 2.項目支出71,806.03 萬元，比上年決算數(shù)增加42,566.6萬元，增長145.6%。主要變動情況：一是2021年增加贛深鐵路惠州北站交通樞紐配套項目專項債支出51700萬元；二是贛深鐵路和廣汕鐵路三電遷改專項支出較上年減少9033.58萬元。 3.上繳上級支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 4.經(jīng)營支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 5.對附屬單位補助支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 二、2021年度財政撥款收入支出總表說明 （一）2021年度財政撥款收入說明 惠州市港口航空鐵路事務中心2021 年度財政撥款收入合計55,579.42 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2,901.08 萬元，比上年決算數(shù)增加731.92 萬元，增長33.7%；主要變動情況：一是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出收入較上年增加39.45萬元；二是2021年增加荃灣主航道等級提升等項目，收入較2020年度增加692.47萬元 ；政府性基金預算財政撥款收入52,678.34 萬元，比上年決算數(shù)增加50,972.91 萬元，增長2,988.9%；主要變動情況：一是2021年增加贛深鐵路惠州北站交通樞紐配套項目專項債收入51700萬元；二是碧甲和純洲進港航道擴建項目收入較上年增加733.41萬元；三是惠州港總體規(guī)劃修編項目收入較上年減少537萬元；四是東聯(lián)和荃灣進港航空擴建項目收入較上年減少262.01萬元；五是惠州干線機場建設用地暨軍事設施用地置換土地價值評估項目2020年度已完成，2021年度無該筆基金收入328.5萬元。六是2019年度區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略專項基金333萬元在2020年度支出，2021年度無該筆基金收入 ；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：無變動。 （二）2021年度財政撥款支出說明 惠州市港口航空鐵路事務中心2021 年度財政撥款支出合計55,579.42 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2,901.08 萬元，比年初預算數(shù)增加1,065.66 萬元，增長58.1%；主要變動情況：2021年度追加惠州港荃灣港區(qū)主航道等級提升項目省級專項支出1000萬元 ；政府性基金預算財政撥款支出52,678.34 萬元，比年初預算數(shù)增加51,265.24 萬元，增長3,627.9%；主要變動情況：2021年度增加贛深鐵路惠州北站交通樞紐配套項目專項債支出51700萬元 ；國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：無變動。 三、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 惠州市港口航空鐵路事務中心2021 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.71 萬元，完成預算5.5 萬元的67.5% 。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的-% ；公務用車購置及運行費支出決算為3.5 萬元，完成預算3.5 萬元的100.0% （其中：公務用車購置支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的--% ；公務用車運行費支出決算為3.5 萬元，完成預算3.5 萬元的100.0% ）；公務接待費支出決算為0.21 萬元，完成預算2 萬元的10.5% 。 2021 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于 預算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2021 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0.0% ；公務用車購置及運行費支出3.5萬元，占94.5% ；公務接待費支出0.21萬元，占5.5% 。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國（境）團組0 個、累計0 人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。 2.公務用車購置及運行維護費支出3.5 萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，公務用車購置數(shù)0 輛。公務用車運行及維護支出3.5 萬元，公務用車保有量為1 輛，主要用于公務用車維修保養(yǎng)、油料費、路橋費、保險費等方面費用開支。省廳于2011年下?lián)芤惠v皮卡車，用于港口安全檢查，車輛運行費用未納入市財政負擔。 3.公務接待費支出0.21 萬元，主要用于業(yè)務工作接待 ，共接待國外、境外來訪團組0 個，來訪外賓0 人次；發(fā)生國內接待2 次，接待人數(shù)共34 人。主要包括中心幫扶村鳳崗村干部來中心座談接待費和汕頭港來惠開展安全交叉檢查接待費。 四、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費支出情況 2021 年本部門 機關運行經(jīng)費支出113.94 萬元，比年初預算數(shù)增加18.22 萬元，增長19.0%。 主要增減變動情況是：2021年度福利費由300元/人提高到5000元/人，中心2021年在職人數(shù)40人，福利費增加18.8萬元，所以機關運行經(jīng)費支出增加。 （二）政府采購支出情況說明 2021 年本部門 政府采購支出總額62 萬元，其中：政府采購貨物支出2.99 萬元、政府采購工程支出9.67 萬元、政府采購服務支出49.34 萬元。授予中小企業(yè)合同金額62萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.0%。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2021 年12月31日，本部門 共有車輛2 輛，其中，機要通信用車2輛; 單價50萬元以上通用設備3 臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。 （四）預算績效管理工作開展情況 績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，我部門2021年度沒有開展對一般公共預算項目支出績效自評，其中一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%；組織對2021年度碧甲和純洲進港航道維護項目、惠州港荃灣港區(qū)進港航道等級提升工程可行性研究報告和相關專題研究項目、惠州港東聯(lián)航道擴建工程可行性研究報告和相關專題研究項目等3個政府性基金預算項目開展績效自評：共涉及資金978.34萬元，占政府性基金預算項目支出總額的1.9%。主要項目績效自評情況：共組織對“碧甲和純洲進港航道維護項目”“惠州港荃灣港區(qū)進港航道等級提升工程可行性研究報告和相關專題研究項目”“惠州港東聯(lián)航道擴建工程可行性研究報告和相關專題研究項目”等3個項目開展了績效自評，評價結果均為優(yōu)。 我部門2021年度沒有開展重點績效評價。涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。我部門沒有委托第三方機構開展績效評價。 組織部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出2901.08萬元，政府性基金預算支出52678.34萬元。從評價情況來看，本部門將整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算收支管理，全面梳理內部管理流程，健全內部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。本部門對財政資金撥付嚴格按照審批程序和手續(xù)，預決算信息及時進行公開，對預算實行動態(tài)管理，整體預算管理符合相關標準和要求。各類專項資金均明確相應管理辦法，確保資金使用合法合規(guī)。2021年度本部門整體支出績效情況良好，基本完成了年初設定的績效目標和任務。 績效自評結果。我部門今年開展了部門整體支出及3個項目績效自評。 部門整體支出績效自評綜述：全年預算數(shù)3248.52萬元，執(zhí)行數(shù)73568.93萬元，完成預算的2264.7%。執(zhí)行數(shù)與預算數(shù)差異較大的原因：一是一般公共預算財政撥款支出較年初預算增加1065.66萬元，主要是2021年度追加惠州港荃灣港區(qū)主航道等級提升項目省級專項支出1000萬元；二是政府性基金預算財政撥款支出較年初預算增加51265.24萬元，主要是2021年度追加贛深鐵路惠州北站交通樞紐配套項目專項債支出51700萬元；三是其他支出18228.52萬元，主要是贛深和廣汕三電遷改等費用支出。部門整體支出績效目標完成情況與效益主要是： 港口方面：一是2021年新增4個海港生產(chǎn)性碼頭泊位，共計69個，港口吞吐量9643.80萬噸，較去年同期增長0.07%，集裝箱50.66萬TEU，增長9.0%；引航船舶1812艘次，同比增長7.9%，實現(xiàn)引航服務收入3501.8萬元，增長8.8%；二是惠州市太平嶺碼頭工程新增1座3000噸級重件碼頭等港口項目完成竣工驗收；三是圍繞石化、電子制造基地、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等為核心，推動完善臨港產(chǎn)業(yè)體系，促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，大力推進“惠鹽組合港”，協(xié)調研究制定港口和鐵路“最后一公里”無縫對接解決方案及運能保障方案，進一步完善集疏運體系，優(yōu)化物流運輸結構，構建海鐵聯(lián)運、江海聯(lián)動發(fā)展格局。 航空方面：一是克服疫情影響，惠州機場旅客吞吐量突破200.5萬人次；二是惠州機場飛行區(qū)擴建工程于12月28日動工建設；三是積極籌備惠州空港經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃、惠州干線機場交通銜接規(guī)劃工作，探索并完善航空物流體系，引領我市“2+1”產(chǎn)業(yè)、空港經(jīng)濟區(qū)高定位高起點高質量發(fā)展。 鐵路方面：一是贛深高鐵惠州北站完成竣工驗收，12月10日實現(xiàn)開通運營，贛深鐵路惠州段“三電遷改”工程完成收官；二是廣汕鐵路惠城南站年底已開展“三通一平”等開工建設準備工作。廣汕鐵路惠州段“三電遷改”完成總量的95%，進入收尾階段；三是鐵路沿線安全隱患綜合整治圓滿完成。緊盯整治進度，堅持聯(lián)動配合、合力推進，強化現(xiàn)場指導，逐一核查銷號，1485處隱患全部完成整治并銷號，保障鐵路安全開通運營。 安全方面：堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針，從源頭上防范化解重大安全風險。共開展檢查203次，消除安全隱患239項，組織指導應急演練8次，保障了港口航空鐵路領域安全有序，為我市建設發(fā)展營造安全穩(wěn)定的環(huán)境。 防疫工作方面：按照“外防輸入”要求，科學精準施策、提級升檔管控。一是成立工作專班，實行“點長”負責制，下沉力量駐守一線，堅持一日一研判，參與場站24小時應急值守；二是報請市防控辦發(fā)布第9號、10號、14號、17號、18號等通告，在機場、鐵路等4個站場設置查驗口及免費核酸檢測點，對所有抵惠旅客實施“三個100%”和48小時內核酸檢測陰性證明查驗；加裝27臺智能化、一體化身份證刷卡系統(tǒng)，啟用信息登記小程序，提高采集效率，極大降低旅客聚集風險；三是強化檢查督導，從嚴從緊全面開展惠州港國際（含港澳）航行船舶登輪和碼頭作業(yè)人員疫情防控專項整治工作，分類分級管控人員，定期核酸檢測及作業(yè)消殺；四是優(yōu)化完善、嚴格管控港口作業(yè)全流程，實現(xiàn)閉環(huán)管理。建立健全應急機制，成功高效處置外籍船員檢測陽性等多起應急事件；五是落實港口機場鐵路行業(yè)3506人疫苗接種全覆蓋，完成加強針達1486人，占可接種的88%；六是提供一對一服務，主動幫助港口企業(yè)保生產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)能，堅持提供引航服務，持續(xù)保障港口正常生產(chǎn)生活秩序。做好人文關懷，注重在平時和節(jié)假日慰問抗疫一線人員，增強常態(tài)化科學防疫的信心和力量。 發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個別項目在編制預算時，未能充分考慮項目開展的可行性和必要性，導致個別預算項目執(zhí)行率低。下一步改進措施：下來，中心將進一步完善預算編制制度，科學合理編制本部門預算，提高預算編制質量，確保列入年度預算的項目切實可行，切實促進財政資金科學管理和實際績效水平不斷提高。 碧甲和純洲進港航道維護項目項目績效自評綜述：全年預算數(shù)為891萬元，執(zhí)行數(shù)為891萬元，完成預算的100.0%。項目績效目標完成情況與效益主要是：項目通過疏浚維護，使碧甲航道達到設計底寬162m,設計底標高-15.7m,設計邊坡1:4要求；亞婆角進港航道達到設計底寬50m,設計底標高-4.6m；純洲作業(yè)區(qū)進港航道到達有效寬度為130m,設計底標高-14.5m,邊坡比1:7要求。疏浚量達到約66萬方。2022年6月完成工程竣工并通過竣工驗收。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于前期工作辦理時間較長，未能給予疏浚施工留下足夠時間；二是由于碧甲航道回淤以砂質為主且積淤時間較長，形成表層松軟、下層堅硬的砂土，原施工方案安排的兩艘“耙吸船”在對硬質砂土疏浚過程中，工作效率非常低。下一步改進措施：建議財政定期安排航道維護資金，使航道回淤得到及時清理，確保進出港船舶安全。 惠州港荃灣港區(qū)進港航道等級提升工程及東聯(lián)航道擴建工程可行性研究報告和相關專題研究等2個項目的項目績效自評綜述：全年預算數(shù)為88萬元，執(zhí)行數(shù)為87.34萬元，完成預算的99.3%。項目績效目標完成情況與效益主要是：目前，項目用海預審、社會穩(wěn)定風險評估、選址唯一性論證、不可避讓生態(tài)紅線論證等前期各項工作均已獲批，項目工程可行性研究報告已報省交通廳審批。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于航道進入大亞灣水產(chǎn)資源省級自然保護區(qū)及海洋生態(tài)紅線，省自然資源廳于2021年11月21日批復同意廣東大亞灣水產(chǎn)資源省級自然保護區(qū)范圍和功能區(qū)調整后方能開展用海審批、立項等工作，導致一定程度的工作滯后，計劃于2022年9月底完成項目立項。下來中心將繼續(xù)緊抓進度，加快推進項目建設。 第四部分：名詞解釋 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年惠州市港口航空鐵路事務中心部門決算.pdf
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